A9: Überprüfung der internen Regelkonformität

Teil A: Vision

Akteure: Management; Strategische Projektleitung; Rechtsabteilung, DSB; Diversity-Beauftrage:r; KIM

Voraussetzung

• Das Management, die Projektleitung und die KIM haben die konkreten Zielsetzungen und Rahmenbedingungen des KIDD-Prozesses definiert.

• Klare Absprachen zum Grad der Einflussnahme und dem Diskussionsspielraum des PdV sind getroffen.

Aktion

• Gemeinsam mit zuständigen Abteilungen identifiziert die Projektleitung die für die Einführung von Software-Systemen relevanten internen Policies Vereinbarungen mit Bezug zu Digitalisierung, Ethik, Diversität und Nachhaltigkeit und stellt sicher, dass diese systematisch im KIDD-Prozess berücksichtigt werden.

• Gemeinsam mit der Diversity-Beauftragten werden die Anforderungen, die sich aus der Diversitätsstrategie ergeben, festgelegt.

Ergebnis

• Relevante Aspekte aus internen Policies und Vereinbarungen mit Bezug zu Digitalisierung, Ethik, Diversität und Nachhaltigkeit werden systematisch im KIDD-Prozess berücksichtigt.

Auditierungsfragen

• Frage 1: Wurden die relevanten internen Policies und Vereinbarungen bezüglich Digitalisierung, Ethik, Diversität und Nachhaltigkeit identifiziert und in den Prozess integriert? (QE3)